新增固定资产共享后流程所用到的业务单据

在当前的经济环境下，财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息，以更好地把握投资机会。天成财经带大家认识申购单规格怎么写，希望看完本文，你会对这方面的认识能更上一层楼。

本文提供了以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、新增固定资产共享后流程所用到的业务单据
• 2、怎么做仓库的进出货月报表？
• 3、物业公司物料管理规定范文
• 4、怎么管理固定资产
• 5、酒店中的出入库单怎么使用
• 6、如何管理好一个仓库，管理仓库该做好哪些方面？
• 7、新增固定资产共享后流程所用到的业务单据
• 8、怎么做仓库的进出货月报表？
• 9、谁知道餐饮业采购的全流程

问题1：新增固定资产共享后流程所用到的业务单据

优质回答固定资产申购单、固定资产验收单、资产入库单、盘点表、资产调拨单、资产处置单。

1、固定资产申购单：该单据用于申请新购买的固定资产，需要填写资产名称、规格型号、数量、采购渠道、预算金额等信息。

2、固定资产验收单：当新购资产到达之后，需要填写固定资产验收单进行验收，确认其品质和数量是否符合申购单的要求。

3、资产入库单：在验收后，将固定资产进行入库管理，登记固定资产编号、名称、规格型号、单位等信息，并建立资产卡片。

4、盘点表：在账目核实或年终清点时，需要制作资产盘点表，记录资产的基本信息、数量和帐面价值等信息。

5、资产调拨单：当某些机构或部门要使用其他机构或部门所拥有的固定资产，应由调出方向调入方发出资产调拨单。

6、资产处置单：对于已经过期、报废或闲置的固定资产，需要进行资产处置，此时需要填写资产处置单，并按照相关审批程序处理。

问题2：怎么做仓库的进出货月报表？

优质回答以表格的形式来最清楚了

根据不同的公司,仓库的报表也是不同的,所以,我只能举个例子来说明了.

最基本的:物料的名称、规格、数量和单位（有的物料的单位不同，比如说有是是公斤，而有的是个数），表格上一定要清楚地显示出来，这是仓库报表最基本的，如果没有，这个报表根本就是不合格的；表格要有编号(这是为了方便地看出仓库里有多少种货物)，本月进货数量和出货数量，这个数量是每个月底做一次总结的数量；仓库现存货数量（这个数最能反映出仓库的价值），这个数量是指你在做这个表格时仓库所剩下来的数量；如果能够预知近期所需数量，最好加上近期所需数量和准注（主要是减去近期所需数量后的数量，如果是负数，就要写申购单叫采购订购回来），每种货物要注明是哪家供应商供应的，不要混淆了（以备有退货时不至于退错）。

至于进出货的明细，只有用另外的工作表来作了，表上一定要有日期、货物的名称、规格、型号、数量、以及订单号码（如果是进货，订单号码则是本公司的订单号码，出货就是客户的订单号码），送货单号码。

退货的也要分开一个工作表来做，日期、名称、规格、型号、数量是必不可少的，要注明退货原因，是否可以重复利用，不可重复利用的是否已经安排好（如退回供应商或报废）。

我个人认为，能做好的几点，已经是一个合格的仓库管理员了。

问题3：物业公司物料管理规定范文

优质回答物业公司的物料管理制度可以提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序。下面是物业公司物料管理办法，欢迎参阅。

物业公司物料管理规定 范文 1

1、目的

对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。

2、适应范围

物业公司属下各部及各小区管理处

3、物资购买流程及管理

申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。

4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

5、 物资管理

固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有 修理 价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理;固定资产的折旧年限由集团决定。

其他物品管理：由物业公司物品仓库承担 物品类 及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。

6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人 离职 或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落，应作赔偿)，方能办理离职手续。

7、物资报废核销规定

凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部;财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批;获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理

收入全部交财务部进帐;属无回收价值的经核准后作垃圾处理。

8、物资仓库管理制度

库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。

忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖 措施 ，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。

易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。

提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。 仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。

物业公司物料管理规定范文2

一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。

三、职责

1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库;

2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类

A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、农药等),单价<1000元

B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元或≤5000元

特殊类：大金额固定资产，单价>5000元

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请

各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的

一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。

三、职责

1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库;

2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类

A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、农药等),单价<1000元

B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元或≤5000元

特殊类：大金额固定资产，单价>5000元

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请

各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。

所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。

如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。

采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。

5.物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

6.报销

经验 收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。

物业公司物料管理规定范文3

1.目的

对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用;

2.范围

适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购;

3.物资分类

A类：办公用品(含电脑耗材类)、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材(单价低于500元)等非固定资产

B类：办公设备(含电脑、打印机、投影仪等)、办公家具等固定资产;单价高于500元的非固定资产类;

C类：应急类物资

4.采购管理

4.1先批后买原则

公司采购必须填制《物业物品采购单》(附后，以下简称《采购单》)，申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理; A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;

B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;

C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续;

4.2询价议价原则

固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格(临时性、应急性采购不适用);

4.3样品封存原则

针对有一定使用时限的物资(相对低值的、可提供样品的)，要做到样品封存，做到采购物品与样品一致;

4.4职责分离原则

采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决;所采购物资在使用过程中出现问题的，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决;

4.5一致性原则

采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满足使用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计划;

4.6合同会审原则

大宗物资采购，除符合上述4条原则外，还应做到合同会审，使用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序;

5.供应商管理

5.1供应商选择

5.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质;如由特殊物品采购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件;

5.1.2 选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素;

5.1.3 为保证供应 渠道 顺畅，防止突发情况，应有两家供应商为备用供应商;

5.2合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账;

5.3 定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商;

6.合同签订管理

6.1董事长(法人)委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的有关规定办理。

6.2意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用“合同专用章”;合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门;

6.3签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。

7.借款及费用报销管理

7.1 合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的±5%左右;

7.2 凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜;

7.3 挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照合同规定执行;

7.4 严格按照公司颁布的 财务管理 制度执行;

8.采购人员廉洁管理

8.1积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本;

8.2加强学习，提高认识，增强法治观念;

8.3廉洁自律，严禁接受供应商各类回扣、礼品;

8.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义务提醒各部门按程序提报申购计划;

8.5工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失。

8.6努力学习业务，广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场信息。

9.本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。

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问题4：怎么管理固定资产

优质回答4．1行政部：负责公司固定资产的日常管理工作，包含但不限于固定资产的购置评估、登记编号、盘点、维修、使用监控、异动管理等；

4．2各职能部门：负责本部门所使用或管理的固定资产的保管、维护；

4．3财务部：负责固定资产的购置评估、付款、记价、折旧管理、盘点等；

4．4生产部工程课：负责固定资产购置评估、固定资产的验收与报废的验证等；

4．5 MIS：负责固定资产购置评估、固定资产的验收与报废的验证等；

4．6总经理：负责固定资产的购置、处理批准。

五、具体内容：

5．1总步署：

5．1．1公司授权人事行政部为固定资产管理部门，负责统筹公司固定资产管理工作；

5．1．2人事行政部负责建立公司固定资产总账，并按使用部门进行分部门管理；

5．1．3固定资产购置、验收、记价、折旧、使用与维护、处理必须按程序办理，并保存记录以便追溯；

5．1．4每年1月、7月由人事行政部组织对公司固定资产进行盘点，记录固定资产数目及状态；

5．1．5人事行政部将不定期对公司固定资产对使用状况进行监控，确保固定资产有效利用；

5．1．6对大宗固定资产的购置、处理必须进行技术可行性分析及投资/收益分析，以确保固定资产的经济价值。

5．2固定资产分类：

序列 类 别 类别举例

1 厂房、建设物及附属设施 厂房、宿舍、供水/电/气设施

2 生产设备 超声波、点焊机、流焊机

3 办公设备 电脑、空调、复印机、汽车

4 家俱 沙发、茶几、餐桌、电饭煲

5 仪表、仪器、工具 游标卡尺、计算器、电批

6 文体设备、图书 桌球台、图书

7 低值品（100元以下） 文件夹、名片册

5．3固定资产标示：

5．3．1公司以固定资产编码卡作为固定资产标示；

5．3．2固定资产编码卡包含资产名称、编号、规格、使用部门、购置日期等内容；（固定资产编码卡样办见附件）

5．3．3新购建固定资产在验收合格，经人事行政部贴上固定资产编码卡后，方可交付使用；

5．3．4厂房建设物及其附属设施、低值品，只登记数量，不进行编码；

5．3．5固定资产编码按资产类别、名称、规格、流水号等8位排列，示例如下：

0-XY-00-000（注：第一位为资产类别，第二、三位为资产名称首字母，第四、五位为资产规格，第六、七、八位为资产流水号）

5．4固定资产增加：

5．4．1固定资产增加主要是指购置、建造、改良等活动所引起的固定资产数量和价值量的增加；

5．4．2厂房及其附属设施建造、改建由人事行政部提出建造、改建方案交总经理批准后，由人事行政部实施招标及工程跟进、验收工作；

5．4．3设备购置由需求部门详细填写《固定资产申购单》，申购单包括固定资产名称、规格型号、性能、质量要求等交人事行政部审核，总经理批准后，由采购部负责购买；

5．4．4凡购置设备价格超过5万元者，必须由人事行政部会同工程、财务部门进行技术可行性分析、资产投资/收益分析，并将结果呈报总经理批示；

5．4．5家俱、仪器、工具及低值品购置由需求部门填写《固定资产申购单》，经人事行政部审核、总经理批准后，由人事行政部负责购买；

5．4．6固定资产购建过程中，要建立必要的合同管理制度，法律咨询制度，严格依法签订并履行合同；

5．4．7固定资产购建完成后，由人事行政部会同工程、MIS人员按合同要求进行验收，验收不合格，不得办理结算手续，不得交付使用；并按合同条款及时向有关责任人提出退货和索赔；

5．5固定资产建帐：

5．5．1新购建固定资产经验收合格后，人事行政部将供方之发票或收据（正本）交财务部建帐付款；

5．5．2人事行政部在当日内建立《固定资产台帐(电脑帐)》(HR-04-043)，台帐内容包括：资产名称、品牌规格、单位数量、使用部门、购买日期、资产编号等；

5．5．3人事行政部根据固定资产分类制定统一的固定资产编码卡，并与使用部门办理交接；

5．6固定资产记价、折旧：

5．6．1公司固定资产记价及折旧由财务部负责管理；

5．6．2新购入、新建的固定资产，按实际支付的价款计价；

5．6．4盘盈的固定资产，按重置价值计价；

5．6．4固定资产投入使用后，由财务部按折旧标准进行折旧费提取；

5．6．5公司固定资产折旧用平均年限法按月计提折旧费；平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如下：

年折旧率＝（1－预计净残值率）／折旧年限

月折旧率＝年折旧率÷12

月折旧额＝固定资产原值×月折旧率

5．6．6固定资产折旧年限及其它标准按相关会计制度办理.

5．7 固定资产使用、管理与维修：

5．7．1固定资产的使用部门为该固定资产的第一管理者，负责固定资产的保管、使用、清洁、日常保养等工作，部门负责人为该部门所有固定资产的责任人，统筹部门固定资产管理工作，部门负责人离职或调换岗位时，固定资产纳入交接项目；

5．7．2厂房建筑物及其附属设施、公共设施由人事行政部统一管理，按区域交给各部门使用，各部门负责使用过程管理；

5．7．3使用部门须按固定资产的特性及保养规范定期进行保养与维护，并记录《固定资产保养/维护表》(HR-04-049)以备查验；

5．7．4对精密贵重以及容易发生安全事故的仪器设备，使用部门应制定具体操作规程，指定专人进行操作；

5．7．5固定资产因特性需定期检修者，由使用部门填写《固定资产维修申请单》效人事行政部审核后，方可进行检修作业，由此产生费用的，财务部门应按相关科目入账；

5．7．6固定资产在使用过程中损坏需维修者，由使用部门填写《固定资产维修申请单》交人事行政部经理审核，总经理批准后进行维修工作，由此产生费用的，财务部门应按相关科目入账；

5．7．6固定资产维修工作统一由人事行政部负责办理；

5．7．7闲置和暂停使用的固定资产，由人事行政部统一进行库存管理，库存资产重新使用前经应技术人员进行检查、保养后方可投入使用；

5．7．8固定资产在公司内部转移时，由转出部门填写《固定资产异动申请单》(HR-04-007)，经转入部门负责人确认，交人事行政部经理批准后方可转移；

5．7．9固定资产转移后，人事行政部更新《固定资产台帐(电脑帐)》(HR-04-043)；

5．7．10人事行政部将不定期对各部门固定资产的使用、保养情况进行监督检查；

5．8 固定资产处理：

5．8．1固定资产处理主要是指固定资产出售、外借、报废等事项；

5．8．2固定资产因技术进步被淘汰或其它原因需出售的，由人事行政部制定《固定资产异动申请单》(HR-04-007)，注明出售处理原因与资产明细呈总经理批准后，人事行政部依发货流程作业；

5．8．3财务部依据总经理批准的出售处理报告指示开具发票或收据，人事行政部更新《固定资产台帐(电脑帐)》(HR-04-043)；

5．8．4固定资产外借时，由需求部门提出申请，经人事行政部经理审核、总经理批准后到人事行政部办理借出手续，借出的固定资产由借出部门负责追回；

5．8．5对不能维修或已无使用价值的固定资产，由使用部门填写《固定资产移动申请单》(HR-04-007) ，经工程人员或MIS验证后报人事行政部审核，总经理批准后作“报废”处理；

5．8．6如报废资产的零配件拆除后或可作为其它资产维修配件使用的，人事行政部应呈报总经理处理；

5．8．3固定资产报废后，人事行政部更新《固定资产台帐(电脑帐)》(HR-04-043)，并通知财务部进行帐务注销；

5．8．4报废后的固定资产统一移至报废区隔离处理；

5．9 固定资产盘点：

5．9．1固定资产盘点由人事行政部会同财务部进行；

5．9．2人事行政部每年1月、7月按《固定资产台帐(电脑帐)》(HR-04-043)，及各部门固定资产表对固定资产进行盘点；

5．9．3固定资产盘点时，应由使用部门负责人陪同，盘点完毕后该部门负责人须在盘点结果上签字确认；

5．9．4固定资产盘点应作到账、卡、物合一；

5．9．5盘点清查工作结束后，人事行政部制作《固定资产盘亏、盘盈报告》

(HR-04-041)，经相关责任人签名后，呈总经理审批；

5．9．6财务部依据总经理批准的《固定资产盘亏、盘盈报告》(HR-04-041)作帐务处理；

5．9．7人事行政部依据总经理批准的《固定资产盘亏、盘盈报告》(HR-04-041)，更新《固定资产台帐(电脑帐)》(HR-04-043)，并对相关责任人进行处理

问题5：酒店中的出入库单怎么使用

优质回答分别交财务、后厨、客人

1、库存常规物资(计划内常用物资),由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量的情况填写“物品申购单”,及时向采购部提出请购。采购单审批程序:仓管员→财务总监总经理→董事长审批→采购部购买2、非库存常规物资(计划外物资),由使用部门根据实际需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量.填写“物品申购单”,部门经理签名,交仓管部审核仓库有无存货,报批同意后交采购部采购。审批程序:使用部门→仓管→财务总监→总经理→董事长审批→采购3、《物品申购单》审批后,使用部门等如需变更物资规格必须及时通知仓管部变更《物品申购单》。4、各部门需要申购的任何物品都应首先填写《物品申购单》,按照程序报批,《物品申购单》一式三联,部门留一联存根,采购员一联,计划财务部库管员一联。

申购单签批程序结束后,采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货,采购人员应做到无申购单不采购,应急物品除外(应急物品包括:董事长、总经理临时安排采购的物品;酒店设施设备偶发的部件损坏问题的维修物品等),应急物品采购后需在第一时间由使用部门补签《物品申购单》

问题6：如何管理好一个仓库，管理仓库该做好哪些方面？

优质回答沙发厂仓库管理制度

生产标准文件

一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失，减少浪费

二、适用范围：沙发厂生产部

三、具体内容:

1. 材料申购制度

1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于 专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购

1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。

1.3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。

1.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。

1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。

2. 材料入库制度

2.1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。

2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。

2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。

2.4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。

2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。

3. 材料存放制度

3.1 物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。

3.2 物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。

3.3 所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。

4. 材料出库制度

4.1 材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。

4.2物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不发。

4.3 各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。

4.4 部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得来回更换，如需更换必须有部门主管签字并说明原因；对于可利用的边角料、余料以及废零部件要根据情况利用。

4.5 各车间必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管签字。

4.6 仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿。

5. 材料退库制度

5.1 退料包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、不良物料、呆料及报废料。

5.2 生产车间领料时先检查材料质量，有质量问题及时退回仓库，车间退料需车间主管开单，品质部鉴定，生产部审批。

5.3 仓库按照所退材料的性质不同，分别处理。

6. 仓库盘点制度

6.1盘点是对所有的原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品以及固定资产的全

面清查。

6.2 盘点分周盘和月盘，并做出库存周报和月报表，周报在第2天转交生产部，月报在每下个月2日转交生产部和财务部。

7. 材料库管理员制度

7.1 每日做好入库、出库明细和盘点工作，做好材料库的清洁卫生和安全检查工作，发现异常情况及时报告主管领导。

7.2 闲人不得随便出入材料库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入材料库不得随意走动，办完业务后及时离开。

7.3 库内所有材料不得混放，分区分类后要有标示牌，标示牌上要注明供应商名称、材料的名称、型号、规格、数量、用处，及入库日期、数量，出库日期、数量（标示牌按月记载材料流量）。

7.4 仓库管理员要认真负责，工作做到日清日毕，并经常核对申购单、领料单、入库单和明细帐，发现问题及时汇报。

8. 本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。

问题7：新增固定资产共享后流程所用到的业务单据

优质回答固定资产申购单、固定资产验收单、资产入库单、盘点表、资产调拨单、资产处置单。

1、固定资产申购单：该单据用于申请新购买的固定资产，需要填写资产名称、规格型号、数量、采购渠道、预算金额等信息。

2、固定资产验收单：当新购资产到达之后，需要填写固定资产验收单进行验收，确认其品质和数量是否符合申购单的要求。

3、资产入库单：在验收后，将固定资产进行入库管理，登记固定资产编号、名称、规格型号、单位等信息，并建立资产卡片。

4、盘点表：在账目核实或年终清点时，需要制作资产盘点表，记录资产的基本信息、数量和帐面价值等信息。

5、资产调拨单：当某些机构或部门要使用其他机构或部门所拥有的固定资产，应由调出方向调入方发出资产调拨单。

6、资产处置单：对于已经过期、报废或闲置的固定资产，需要进行资产处置，此时需要填写资产处置单，并按照相关审批程序处理。

问题8：怎么做仓库的进出货月报表？

优质回答以表格的形式来最清楚了

根据不同的公司,仓库的报表也是不同的,所以,我只能举个例子来说明了.

最基本的:物料的名称、规格、数量和单位（有的物料的单位不同，比如说有是是公斤，而有的是个数），表格上一定要清楚地显示出来，这是仓库报表最基本的，如果没有，这个报表根本就是不合格的；表格要有编号(这是为了方便地看出仓库里有多少种货物)，本月进货数量和出货数量，这个数量是每个月底做一次总结的数量；仓库现存货数量（这个数最能反映出仓库的价值），这个数量是指你在做这个表格时仓库所剩下来的数量；如果能够预知近期所需数量，最好加上近期所需数量和准注（主要是减去近期所需数量后的数量，如果是负数，就要写申购单叫采购订购回来），每种货物要注明是哪家供应商供应的，不要混淆了（以备有退货时不至于退错）。

至于进出货的明细，只有用另外的工作表来作了，表上一定要有日期、货物的名称、规格、型号、数量、以及订单号码（如果是进货，订单号码则是本公司的订单号码，出货就是客户的订单号码），送货单号码。

退货的也要分开一个工作表来做，日期、名称、规格、型号、数量是必不可少的，要注明退货原因，是否可以重复利用，不可重复利用的是否已经安排好（如退回供应商或报废）。

我个人认为，能做好的几点，已经是一个合格的仓库管理员了。

问题9：谁知道餐饮业采购的全流程

优质回答转载以下资料供参考

采购是餐饮经营管理中的重要环节，物资采购工作只有严格按照一定的流程进行，才能降低物资成本、加速资金周转及提高经济效益。采购流程主要包括以下几个环节：

1、采购计划

严格审批采购计划手续，是采购管理的关键。

编制物资需求计划：无论属于餐饮店的哪个部门，都应编制物资需求计划，于每月月末报下月份物资需求计划，并交财务进行成本控制审核，然后再报送财务经理、主管副总审批，最后经由总经理批准后转采购员。

填写仓库补充申购单：仓库需要补充材料时，仓库保管需提出申请，填写物品申购单，交财务进行成本控制审核，然后再送财务经理审批，最后报总经理批准后转采购部。

零星物品的申购：一些零星物品的申购，由其使用部门提出申请。使用部门负责人根据库存情况审核签字，然后送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后转采购员。

食品原材料申购：食品原材料批量采购采取足期补给的办征，由餐饮部报申购计划，然后交财务进行成本控制审核，再送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后转采购员。

鲜活原料的申购：厨房每天所需的鲜活原料，由厨师长、餐饮总监签字后，于每天晚班前转采购员。

2、采购物资的择商

择商、报价：所有申购计划或申购单转给采购员后，采购员要具体针对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价。

所有采购物资的择商、确认和报价，必须由采购部在充分掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并把所掌握的供应厂商及购物意向主动通报采购部，由其选定质优、价廉、服务好的供应厂商。

业务洽谈：采购人员收到自己分管的申购单后，要做认真归纳和分类整理。对其中有疑问的地方要及时与部门经理、总监和申购部门沟通。确认无误后，再按照要求时限尽快找到至少三家的供应厂商进行业务洽谈，对比筛选后，择优确定报价，填人申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送财务经理、主管副总审批，最后经总经理批准后，由采购员进行采购。

及时注明优惠信息：供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归餐饮店所有，采购员在报价中必须注明。

鲜活原材料的询价：鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，财务人员应每周去做一次市场询价，根据市场价格和采购价格对比作出分析，上报主管副总、总经理。

3、采购物资的审批

采购物资只有在审批手续齐全后，才能实施购买。

采购非入库物资：采购非入库物资时应由部门提出申请，部门总监或经理签字后送财务进行成本控制审核。根据各部门“物品需求计划”对申购物资计划进行审核签字后，送财务经理，主管副总审批，最后送总经理批准后，再转采购员进行采购。

采购入库物资：采购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请，经使用部门经理签字后交财务进行成本控制审核，根据各部门“物品需求计划”及库存量对申购物资计划进行审核签字后，送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后，再转采购员进行采购。

采购原材料：采购原材料由各厨房于每日下午3点前报次口原材料采购单，由厨师长、餐饮总监签字后报采购部。采购员根据采购单，通知各供货商准备原材料，并要求于次日上午9点前准时到货。

4、采购物资的验收和运输

把好物资验收关，对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续。

仓管员验收：不管是采购人员自购还是供应商送货，货到餐饮店后，一定要经过仓管员验收，绝不允许采购人员或供应商直接将货物交与所需部门。

几个部门同时验收：各项进货均由仓管员、采购员、使用部门授权人按审批手续齐全的申购单进行验收，每次到货需几方同时验收，根据申购单核对货物的品名、规格、价格、质量、数最、金额是否一致，所有进货均应过磅点数。根据合同或小样验收:进货物品如有合同或小样，应根据合同标准和封存小样进行验收。

验收不入库物资：验收不入库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓管员与使用部门授权人同时收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收，验收合格后，仓管员开具“收货记录”并注明采购单号，由仓管员、供货商、部门授权人同时签字确认。

验收人库物资：:验收人库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓库保管员收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收，验收合格后由保管员开具“收货记录”并注明采购单号，由保管员、供货商同时签字确认。

验收食品原材料：验收食品原材料，按照开好的“收货记录”(为了方便收货，“收货记录”是按“采购单”事先填制好的)，收货员与厨师同时收货，对原材料的质量、数量、价格进行严格把关，验收合格后收货员、厨师长、供货商同时签字确认。

拒收：所有进货若发现与申购单内容不符的，收货员或仓管员有权拒收，并及时上报，对计划外急购物资应补办手续，每日把验收过程中出现的问题留存资料，为下次同类货物和同类供货商的验收提供依据。

5、特殊采购物资

采购技术性强的物资：对一些技术性强或有特殊要求的采购物资，采购员可以邀请有关部门相关人员会同购买或授权有关部门相关人员购买。

采购紧急物品：一般采购物品在7天前、紧急物品在24小时前由各申购部门按照申购程序办理中购。若确实有个别紧求，须经有关领导批准后，由所需部门自行购买，在有关授权人的监督下收货，于次日及时补办申购、审批、收货手续。

6、采购物资的结算方式

物资验收后，以“收货记录”作为结算依据，结算方式一律采用定期支付的方式，特殊情况可支付现金，如青菜、农副产品供货商可根据情况特殊处理。

明白了申购单规格怎么写的一些关键内容，希望能够给你的生活带来一丝便捷，倘若你要认识和深入了解其他内容，可以点击天成财经的其他页面。